IT全般統制セミナー

このセミナーで学べること

１．IT統制の概要
IT全社統制、IT全般統制（ITGC）、及びIT業務処理統制の目的や内容について解説します。
２．ITGCのスコーピング
業務プロセスで識別された対象業務プロセスや関連システムを基にシステムの概要を把握し、ITGCのスコーピング決定について解説します。
　　・対象システム選定表
　　・システム概要書
３．ITGCRCM作成のポイント
テンプレートを基に標準的なITGCRCM作成におけるポイントについて解説します。
　　・アクセス権管理
　　・システム開発･調達
　　・変更管理
　　・運用管理
　　・データ管理
　　・委託先管理
４．ITGCの整備状況及び運用状況の評価
アクセス権管理を例に、ITGCの整備状況及び運用状況について、デザイン評価、ウォークスルー、運用テストの評価方法について解説します。
　　・ウォークスルー評価シート
　　・運用テスト評価シート
５．質疑応答